一、如何催收應收賬款
1、競爭性的收款策略
純粹的討債者是不可能與商人合作成功的！自己養(yǎng)成“說到做到”的好習慣；平時多多關心客戶。采取競爭性的收款策略
只要客戶還在營業(yè)，他總得向供貨商付款。如果你沒有收到錢，那他肯定位給了別人。獲得優(yōu)先付款機會的供應商通常是與客戶保持長期良好業(yè)務關系和個人關系的企業(yè)，因為誰都不愿意跟朋友鬧翻臉。
2、嚴密的合同
收款日期要作沒有任何彈性的規(guī)定；交易條件不能口頭約定，必須使用書面形式；必須加蓋客戶單位的合同專用章。
3、了解客戶的結算周期擠進頭班車
包括進貨周期、結帳周期。關鍵是，你要每次比其他企業(yè)能領先一步拿到應收的帳款。
4、時刻關注一切異常情況
如經銷戶打算不干了，欲把店轉讓給他人了，或是合伙人散伙轉為某人單干了。如法人代表易人了、經營轉向了、場地遷拆店鋪搬家了，或是企業(yè)破產了等等。一有風吹草動，得馬上采取措施，防患于未然，杜絕呆帳、死帳。
二、催收應收賬款應注意哪些問題
1、高頻次，小金額
對新客戶或沒有把握的老客戶，無論是代銷或賒銷，交易的金額都不宜過大。須知欠款越多越難收回，這一點非常重要。
2、事前溫馨提示
對于支付貨款不干脆的客戶，如果只是在約定的收款日期前往，一般情況下收不到貨款，必須在事前就催收。事前：登門、電話、催款單。
3、做好欠款的風險等級評估和催收的全面策劃
按照欠款預定的回收時間及可能性，將貨款分為未收款、催收款、準呆賬、呆賬、死賬幾類。對不同類型的貨款，采取不同的催收方法，施以不同的催收力度。
依據貨款期限的長短、貨款金額大小及類型、客戶的信譽度、為人情況、資金實力、離公司的遠近等因素，做出一個輕重緩急的貨款回收計劃，或“武”收還是“文”收的準備。
